北京市临床医学研究所2021年财政预算信息 院务公开
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通知公告

北京市临床医学研究所2021年财政预算信息

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目 录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市临床医学研究所

预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市临床医学研究所为首都医科大学附属北京友谊医院院属机构,医院法人兼任研究所所长,研究所设副所长3名。下设研究所办公室、各专业实验室、中心实验室、临床流行病学与循证医学研究室、组织生物样本库和实验动物室。

宗旨和业务范围:开展基础医学与临床医学研究、促进卫生事业发展。分子生物学与生化研究、病理生理研究、实验病理研究、微循环研究、实验动物、电镜、基因诊断、病毒研究、药理学研究、内科学研究、核医学研究、外科学研究、临床药理学研究、中西医结合研究、艺术医学研究、肝病研究。

(二)人员构成情况

北京市临床医学研究所单位行政编制0人,实际0人;事业编制120人,实际66人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京市临床医学研究所拟围绕干细胞和免疫细胞移植与治疗开展研究工作,以消化系统难治性疾病,如肝硬化、遗传代谢性疾病、肿瘤等,为突破口,重点对患者自体来源的间充质干细胞、诱导型胚胎干细胞及其衍生细胞、类器官的表型、功能等进行深入的研究,并探讨回植体内后的疾病治疗效果,其最终目标是为消化系统难治性疾病探索新的治疗手段与方法,推进基础研究成果向临床治疗应用转化。

计划在2021~2023年期间,完成转化医学中心的基础设施建设,购置相关的设备,建立并优化干细胞与免疫细胞制备的关键技术方法,包括样本采集、处理、转运、存储、质控等技术方法,形成标准操作技术规范,并探讨其在疾病治疗中的效果。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算3951.25万元,比2020年4448.16万元减少496.91万元,下降11.17%。其中:财政拨款2287.07万元,比2020年2629.5万元减少342.43万元;统筹使用结余资金安排预算0万元;其他资金1664.18万元,比2020年1818.66万元减少154.48万元。2021年预算总体支出3951.25万元,比2020年4448.16万元减少496.91万元,下降11.17%。

三、主要支出情况

(一)基本支出预算3053.72万元,占总支出预算77.28%,比2020年2865.69万元增加188.03万元,增长6.56%,主要因为人员晋级调整导致人员经费增加。

(二)项目支出预算897.53万元,主要用于:临床细胞治疗的转化研究及应用、改革与发展等项目支出,比2020年1582.47万元减少684.94万元,下降43.28%,减少原因为落实过“紧日子”要求,压减项目经费导致。

(三)上缴上级支出0万元。

(四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

我单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市临床医学研究所单位政府采购预算总额351万元,其中:政府采购货物预算350万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市临床医学研究所填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算897.53万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市临床医学研究所共有车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备17台(套)、2883.61万元

六、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件: 北京市临床医学研究所2021年度单位预算报表

   预算01表_北京市临床医学研究所2021年收支总表.pdf

   预算02表_北京市临床医学研究所2021年收入总表.pdf

   预算03表_北京市临床医学研究所2021年支出总表.pdf

   预算04表_北京市临床医学研究所2021年政府采购预算明细表.pdf

   预算05表_北京市临床医学研究所2021年财政拨款收支总表.pdf

   预算06表_北京市临床医学研究所2021年一般公共预算支出表.pdf

   预算07表_北京市临床医学研究所2021年一般公共预算基本支出表.pdf

   预算08表_北京市临床医学研究所2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.pdf

   预算09表_北京市临床医学研究所2021年政府性基金预算支出表.pdf

   预算10表_北京市临床医学研究所2021年国有资本经营预算支出表.pdf

   预算11表_北京市临床医学研究所2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.pdf

   预算12表_北京市临床医学研究所2021年政府购买服务预算明细表.pdf

   北京市临床医学研究所2021年项目支出绩效目标申报表.pdf